| 42250223 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,53 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250224 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,47 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250225 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,35 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250226 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,19 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250227 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,13 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250228 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,19 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250229 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,25 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250230 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,19 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250231 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,35 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250232 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,43 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250233 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250488 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany-Harničárová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
65,58 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250489 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marián Slávik |
196 |
|
101,15 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250495 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Terézia Sterančáková |
196 |
|
9 190,20 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250388 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 364,04 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250492 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Zuzana Maňkošová |
196 |
|
3 005,60 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250490 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Stanislav Slávik |
196 |
|
611,72 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250491 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Sláviková |
196 |
|
732,56 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250493 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Lenka Smetanková |
196 |
|
1 459,45 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250494 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Martin Stankovič |
196 |
|
105,97 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
