| 47250184 |
D0954- rekonštrukcia ústredného vykurovania v dielni |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
79 943,15 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041-R10/2025 |
Základné, rozširovacie, periodické školenie a aktualizačná odborná príprava na obsluhu vybraných stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
3 548,55 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ |
Objednávka |
| 0042-R10/2025 |
Základné školenie, periodické školenie a aktualizačná odborná príprava pre zamestnancov na obsluhu motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
2 404,65 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzový riaditeľ |
Objednávka |
| 0101-46/2025 |
Oprava bencalora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
172,20 € |
15.05.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250395 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
777,79 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250168 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 391,76 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250169 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
54,12 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250167 |
Príslušenstvo- telekomun.technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VICTORIES s. r. o. |
46965432 |
|
35,11 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250394 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 547,80 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0134-44/2025 |
Betónová zmes polosuchá pre SUC PSK, oblasť Prešov (cestmajsterstvo Chm. N. Ves, Záborské) podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
407,56 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0138-44/2025 |
Elektroinštalačný materiál pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
201,36 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0139-44/2025 |
Pneuservisné práce na vozidlách SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
509,84 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0136-44/2025 |
Oprava vozidiel ŠKODA, PO 518 HE (FABIA), PO 454 HU (SCALA) SUC PSK, oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
578,29 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0137-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
650,82 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0132-44/2025 |
Náhradná náplň do lekárničky - ŠPECIÁL nad 15 osôb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
444,00 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0135-44/2025 |
Betónová zmes polosuchá pre SUC PSK, oblasť Prešov (cestmajsterstvo Lipany) podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
204,18 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250390 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 335,41 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250215 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
60,00 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250216 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
164,33 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250393 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
897,90 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
