| 43251195 |
cestné oceľové zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
37 340,96 € |
05.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250744 |
Cestné oceľové zvodidla vrátane príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
50 414,01 € |
05.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251189 |
Priemyseľná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 375,00 € |
05.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251190 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 193,70 € |
05.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0188-R48/2025 |
Nákup odbornej literatúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
203,08 € |
05.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0262-42/2025 |
Servis a údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
75,03 € |
05.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0187-R48/2025 |
Vianočné balíčky pre zamestnancov SÚC PSK, oblasť Prešov a Riaditeľstvo SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
4 443,95 € |
05.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0065-R47/2025 |
Originál náhradné diely na sypačovú nadstavbu SK 6 M - VT 304 BC s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 811,65 € |
05.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0066-R47/2025 |
Stavebný materiál - debniace dosky na opravu mostov a priepustov s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
|
504,30 € |
05.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0090-R46/2025 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
572,30 € |
05.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0186-R48/2025 |
Sklenené magnetické tabule |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLboards Česko s.r.o. |
05855772 |
|
761,00 € |
05.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48250500 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
158,67 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250501 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
05.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250502 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
05.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250747 |
optický a mobilný internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250745 |
Vrecia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
792,00 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0230-47/2025 |
Náhradné diely na sypačovú nadstavbu RASCO - VT 159 DC s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
344,46 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43251192 |
Prístup na internet , poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251193 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
108,47 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251191 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
258,30 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
