| 0017-47/2025 |
Náhradné diely na Zetor 7701 - TK STPC - 133, r.v. 1994 s dovozom podľa opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
247,37 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47250017 |
zemný plyn Čemernianska VT 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 637,00 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250027 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 372,00 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250028 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 621,00 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250029 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
759,00 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250023 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 174,06 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250024 |
Servis sypacích nadstávb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 606,89 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250018 |
pneuservisné práce VT 527 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
73,00 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250025 |
Servis referent. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 639,75 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250018 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
605,16 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250022 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 239,84 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250017 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
778,22 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250020 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
431,25 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250018 |
tech.a emisná kontrola PO 509AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
123,00 € |
24.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250019 |
brity na radlicu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 612,50 € |
24.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250021 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
104,00 € |
24.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
165,50 € |
23.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250012 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
759,18 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250013 |
Výmena čelného skla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
66,39 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250014 |
Paušálny poplatok IV.Q/2024 + lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
259,00 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
