| 47250020 |
dodávka pitnej vody oblasť Vranov n/T-vysunuté pracovisko Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,52 € |
27.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250021 |
dodávka pitnej vody oblasť Vranov n/T-vysunuté pracovisko Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,52 € |
27.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO541BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
303,57 € |
27.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0014-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
683,21 € |
27.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250014 |
Chemický posypový materiál NaCl 312,12 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
57 106,26 € |
27.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250013 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL, SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
71 836,56 € |
27.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250037 |
konferencia Okolo rieky Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRACHAN, s. r. o. |
45326533 |
|
4 980,00 € |
24.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250026 |
Posypová soľ na báze NaCl voľne ložená |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
28 871,48 € |
24.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250020 |
chemický posypový materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
38 268,44 € |
24.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250021 |
Servis referent. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
219,60 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250019 |
meteostanica SENCOR SWS 9700 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
126,69 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250020 |
Paušál. poplatok a LPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
198,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250011 |
Paušálny poplatok a lekárske prehliedky za IV.štvrťrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
283,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250018 |
Paušál.poplatok a LPP za IV.Q/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
200,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250016 |
Paušál. poplatok a LPP za IV.Q/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
631,50 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250013 |
Paušál. poplatok a LPP za IV.Q/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
171,50 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250030 |
Paušál. poplatky a LPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
839,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250021 |
Štvrťočný paušál. poplatok a lekárske preventívne prehliadky IV.Q 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
329,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016-47/2025 |
Pneuservisné práce - prezutie pneumatík VT456 YC (traktorový príves) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
17,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0015-47/2025 |
Hutný a spojovací materiál podľa opisu a ceny predmetu zákazky s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
415,63 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
