| 0247-42/2025 |
Náhradné diely na drobnú mechanizáciu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
414,77 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0194-41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
213,29 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0195-41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
483,12 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0126-R43/2025 |
Oprava sekčných brán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BOP - Slovakia s.r.o. |
36591441 |
|
1 868,12 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0221-45/2025 |
ND na SL 823 CC, SL 196 AS, SL 624 BB, SL 929 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
590,50 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0445-43/2025 |
Prenájom mobilnej toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
79,95 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0444-43/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EMPIRIA Maráček s. r. o., Priemyselná 12, Piešťany, pobočka Poprad |
57031207 |
|
233,65 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0150-R48/2025 |
Digitálny tvrdomer betónu - Silver Schmidt LIVE OS8200 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Proinex Instruments, s.r.o. |
27297845 |
|
3 768,72 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 47250537 |
stavebný materiál s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 819,45 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250535 |
TK a EK VT 937 BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
90,00 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250424 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250542 |
pneumatiky 4 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
295,20 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250423 |
Nájom nebytových priestorov 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0213-47/2025 |
Náhradné diely na Vibračný valec vedený WIB NTC - 1 s dovozom v zmysle opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
179,58 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0147-R48/2025 |
Autorizovaný servis vozidla ŠKODA KODIAQ PO025HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 197,25 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 41250641 |
benzín 16.10. - 31.10.2025 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
46,93 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250628 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
4 935,99 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250659 |
optický a mobilný internet 10/2025 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250637 |
kredit PHM 15.-31.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 050,37 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250657 |
nafta, benzín a mýtne KK 16.10.- 31.10.2025 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 021,96 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
