| 48250327 |
Oprava cyklotrasy po povodni - úsek Poloniny trail Ulič (stav.práce) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 282,00 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250330 |
Internet 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O016 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250793 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250468 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 22.07.2025.-27.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
881,98 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250467 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 22.07.2025.-27.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
80,58 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250328 |
Paušálny poplatok 7/2025 + lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
80,50 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250792 |
Paušálny poplatok a LPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
122,50 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250500 |
Paušálny poplatok a LPP za 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
49,00 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250517 |
Paušálny poplatok a LPP za 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
68,00 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036-R47/2025 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
4 662,19 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42250513 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 8/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250463 |
optický a mobilný internet 08/2025 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250326 |
Telekomunikačné služby 8/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
306,27 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250457 |
ND na krovinorezy SSV, KR 00-07, KR 00-003 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
352,80 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250456 |
ND na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
614,57 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250462 |
Asfaltový betón ACo 11 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
59 420,07 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250463 |
Asfaltový betón ACo 11 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 894,04 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250464 |
Asfaltový betón ACo 11 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 618,07 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250787 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 411,02 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
