| 0148-41/2025 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
448,95 € |
04.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Milan Paľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0149-41/2025 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
242,31 € |
04.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Milan Paľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0060-R42/2025 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
6 590,89 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0111-R10/2025 |
Meranie, objektivizácia a posúdenie expozície vibrácií a hluku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRENNER AMS, s.r.o. |
48038661 |
|
2 183,25 € |
04.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42250516 |
Kredit PHM od 18.08.-31.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
831,10 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250496 |
Internet Stropkov 8/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250495 |
Internet Šemetkovce 8/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250494 |
Kredit PHM 16.08.-31.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
537,63 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250327 |
Oprava cyklotrasy po povodni - úsek Poloniny trail Ulič (stav.práce) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 282,00 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250330 |
Internet 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O016 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250793 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250468 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 22.07.2025.-27.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
881,98 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250467 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 22.07.2025.-27.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
80,58 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250328 |
Paušálny poplatok 7/2025 + lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
80,50 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250792 |
Paušálny poplatok a LPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
122,50 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250500 |
Paušálny poplatok a LPP za 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
49,00 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250517 |
Paušálny poplatok a LPP za 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
68,00 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0171-47/2025 |
Ubytovanie zamestnancov oblasti Vranov n.T. v dňoch 12. až 13.9. 2025 v penzióne Bernardín Stará Lesná - zájazd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Maroš Palušák |
48216674 |
|
689,00 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Michal Švábik |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0036-R47/2025 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
4 662,19 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
