| 0021-R42/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
1 140,56 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 41250163 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
242,32 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250183 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
221,36 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250184 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice 04.03.-03.04.25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
371,87 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018-R42/2025 |
Stavebné drevo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
9 869,52 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0039-R48/2025 |
Servisná prehliadka v zmysle servisného intervalu predpísaného výrobcom v autorizovanom servise PEUGEOT + výmena oboch zadných kotúčov a dosiek, Peugeot Rifter PO545IM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
786,59 € |
24.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 48250140 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 546,83 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250159 |
poplatok mobily 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
214,08 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250139 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 026,99 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250393 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
471,66 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0135-43/2025 |
Páska ocelová do páskovačky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
184,99 € |
23.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0134-43/2025 |
Diagnostika poruchy motora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
300,00 € |
23.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0015-R46/2025 |
Betónové čelá priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 512,50 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0035-R44/2025 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Urban Valiček - DREVAL |
54747864 |
|
2 361,60 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0016-R46/2025 |
Rúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
4 230,00 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0017-R42/2025 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
2 850,78 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 41250161 |
nafta, benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
474,03 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250179 |
Kredit PHM 01.04.-15.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
756,33 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4625O003 |
Daň z nehnuteľnosti 2025 Okrúhle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Okrúhle |
00330868 |
|
18,12 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250182 |
ND SK Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 168,75 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
