| 46250614 |
Kredit PHM 01.10.-15.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
472,05 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250617 |
Interiérové vybavenie cestmajsterstvo Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
6 176,45 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250601 |
telefóny a internet 4.9.-3.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
176,46 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250634 |
Kredit PHM od 01.10.-15.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 015,48 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250512 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
845,66 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250970 |
PHM - kredit, mýto, autoplyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 399,43 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250971 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
255,70 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0182-41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
40,81 € |
17.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250401 |
Telekomunikačné služby+Microsoft 365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
8 853,72 € |
17.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250402 |
Dobropis - Microsoft 365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-784,51 € |
17.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0416-43/2025 |
ČELO PRIEPUSTU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
730,01 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250609 |
TK SK 610 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
50,00 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250616 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
248,80 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250630 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice 04.09.-03.10.25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
340,04 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250611 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
239,21 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250632 |
Žiarové zinkovanie bezpeč.zábradlia na most II/559-M014, III/3849 - M004 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Elektrovod Slovakia, s.r.o. |
31615317 |
|
770,67 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250396 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
600,20 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250628 |
Interierové vybavenie - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
4 641,53 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251142 |
upratovacie služby 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 929,37 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251144 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
474,32 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
