| 41250752 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
156,33 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250753 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
533,18 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250754 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
198,28 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250755 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
568,76 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250748 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spojená škola Juraja Henischa |
42035261 |
|
32,00 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250618 |
ZDZ v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
147,60 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251405 |
D1041-rekonštr.mosta M6295 III/3445-005 most cez bezmenný potok v obci Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
139 062,39 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251404 |
D1040-rekonštr.mosta M7234 III/3445-004 most cez bezmenný potok v obci Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
115 920,46 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251403 |
D1039-rekonštr.mosta M5863 III/3445-003 most cez Petroviansky potok v obci Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
54 419,27 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251406 |
D0395-retenčný a výustný objekt kanalizácie Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
10 900,22 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250751 |
ND SK 024 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
35,67 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250748 |
ND SK 420 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
286,00 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250749 |
ND SK 152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
119,31 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250750 |
ND SK 676 BI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
180,00 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250739 |
Vývoz žumpy - skládka Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
137,51 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250747 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
635,30 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250750 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
401,74 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250749 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
31,41 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250626 |
snehové koly - 70 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
386,59 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250756 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
207,49 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
