| 44250438 |
strážna služba 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
29 186,63 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250402 |
tech.a emisná kontrola PO 343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250348 |
Oprava a servis Krovinorezu, motorových píl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
907,62 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250349 |
TK/EK vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
105,00 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250345 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
228,78 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250346 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
85,00 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250182 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
150,06 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250404 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
109,48 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250405 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
275,46 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250187 |
kontrola a čistenie komínov v plynových kotolniach Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
135,00 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250174 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
63,00 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250352 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
461,20 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250178 |
pneumatiky a vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
537,47 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250193 |
Stravovacie karty 5/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 989,64 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250335 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 001,83 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250336 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
256,47 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250337 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 813,99 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250338 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
826,26 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250339 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
552,39 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250340 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
3 501,98 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
