| 41250347 |
ZDZ - príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
184,50 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250367 |
Oprava nadstavby SK 153 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 858,75 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250383 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 068,25 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250368 |
Opakovaná TK SK 361 AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250360 |
D0435 MPV pozemkov v k.ú. Matiašovce "Rekonštrukcia križovatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Bjalončík |
0 |
|
1,34 € |
11.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250612 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
744,09 € |
11.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250611 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
294,97 € |
11.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250359 |
D0435 MPV pozemkov v k.ú. Matiašovce "Rekonštrukcia križovatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Bjalončík |
0 |
|
0,24 € |
11.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250361 |
D0435 MPV pozemkov v k.ú. Matiašovce "Rekonštrukcia križovatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Bjalončík |
0 |
|
0,24 € |
11.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0270-43/2025 |
Náhradné diely - KUBOTA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
629,76 € |
11.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250760 |
dielenský materiál, špec.kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
5 383,60 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250263 |
Stav.práce 1.6.2025-30.6.2025 Prepojenie Horného Šariša s Muszynou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
92 410,69 € |
11.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250265 |
Stavebné práce od 1.4.2025-30.6.2025 projekt Od Nízkych Beskýd po Solinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
88 917,82 € |
11.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250264 |
Stav.práce 1.6.2025-30.6.2025 Spájame pohr.Vých.Karpát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
224 084,89 € |
11.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250463 |
Výkon činn.koord. bezp.- Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
328,41 € |
11.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250309 |
poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
404,81 € |
10.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250609 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 562,79 € |
10.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0173-46/2025 |
Betón suchý C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
376,38 € |
10.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250758 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 156,19 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0155-42/2025 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Kurillová |
30627991 |
|
993,96 € |
10.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
