| 42250264 |
Zemný plyn 6/2025 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
190,00 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250265 |
Zemný plyn 6/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,00 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250266 |
Zemný plyn 6/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
156,00 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250267 |
Zemný plyn 6/2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250268 |
Zemný plyn 6/2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
453,00 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250597 |
betón C35/45 (Lúčiná most), Vyšná Šebastová C16/20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
323,24 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250269 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
296,18 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250598 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
6 892,18 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250599 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
7 005,71 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250600 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
10 293,87 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250601 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
15 963,37 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250275 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
20 546,10 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250276 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 904,89 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250277 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
38 896,71 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250596 |
ND na RAVO POZ392 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
2 373,44 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250466 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 748,17 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250467 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 678,03 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250468 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 814,21 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0135-46/2025 |
Betón suchý S1 C16/20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
498,00 € |
04.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250248 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
142,07 € |
03.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
