| 0033-R42/2025 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
1 414,16 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0034-R42/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
2 148,62 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0126-42/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
381,30 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0127-42/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
173,01 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250264 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 25.04.2025.-29.05.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
720,84 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250291 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 123,91 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250260 |
Výroba hydraulickej hadice SL734BY - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
96,00 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250261 |
Výroba hydraulickej hadice SL Z 137 - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
192,00 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250265 |
Minerálne vody + obaly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
434,16 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250288 |
Technická a emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250267 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250196 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
305,15 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250278 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250263 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 25.04.2025.-29.05.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
73,48 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250262 |
Kredit PHM 15.05.-31.05.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
902,09 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250198 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250609 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250279 |
Zabezpečenie strážnej služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
18 954,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250613 |
tech.a emisná kontrola PO 284HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250197 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
984,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
