| 45250180 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
413,39 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250181 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
700,00 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250341 |
Prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 954,87 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250350 |
Vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kerkotherm a.s. |
36189081 |
|
525,14 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250177 |
Náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
4 545,59 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250353 |
Kontrola a čistenie komínov v plynových kotolniach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
128,00 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250175 |
Tlačiareň EPSON WorkForce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
281,67 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250179 |
ND na SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
201,83 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250347 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Veľká Lomnica |
00326666 |
|
1,00 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250354 |
Cement - mostná údržba, Paleta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
346,44 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250399 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
461,30 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250173 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
143,00 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250401 |
viazacie prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
100,86 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250403 |
automobilové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
891,75 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250344 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250435 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250437 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.4.-28.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 954,87 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250175 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
12 577,50 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250188 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
821,03 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250189 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 487,05 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
