| 42250294 |
ND - HE 485 AD, HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
259,70 € |
12.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250302 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
194,64 € |
12.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0144-46/2025 |
Horizontálna tlaková nádrž - k čerpadlu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
125,00 € |
12.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250633 |
spotreba el.energie-05/2025-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
371,16 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250634 |
spotreba el.energie-05/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 663,30 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250635 |
spotreba el.energie-05/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
193,77 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250636 |
spotreba el.energie-05/2025-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,58 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250637 |
spotreba el.energie-05/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
87,48 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250638 |
spotreba el.energie-05/2025-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,38 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250639 |
spotreba el.energie-05/2025-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250640 |
spotreba el.energie-05/2025-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,74 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250641 |
spotreba el.energie-05/2025-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,38 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250642 |
spotreba el.energie-05/2025-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,62 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250643 |
spotreba el.energie-05/2025-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250644 |
spotreba el.energie-05/2025-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,84 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250645 |
spotreba el.energie-05/2025-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250276 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Vanta |
490929253 |
|
9 662,26 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250263 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 533,88 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250631 |
spojovací postrek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
6 651,84 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250484 |
oprava ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
998,26 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
