| 0193-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
398,53 € |
16.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0194-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
662,26 € |
16.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250649 |
D0988-MPV pozemkov pod cestou III/3460 k.ú.Ruské Pekľany v obci Ľubovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Fecko |
0 |
|
575,44 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250650 |
D0988-MPV pozemkov pod cestou III/3460 k.ú.Ruské Pekľany v obci Ľubovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavel Fecko |
0 |
|
575,44 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250651 |
D0988-MPV pozemkov pod cestou III/3460 k.ú.Ruské Pekľany v obci Ľubovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sabína Fecková, r. Fecková |
0 |
|
575,44 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250652 |
betón C16/20 most Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
107,75 € |
16.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250653 |
betón C16/20 -povodňové škody III/3424 Ondrašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
130,07 € |
16.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250280 |
D0922 Rekonštrukcia mosta č.M2646 (III/3099-003), cez mietny potok v obci Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
47 022,92 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250214 |
Stav.práce 1.5.2025-31.5.2025 Spájame pohr.Vých.Karpát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
116 885,90 € |
13.06.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250215 |
Stav.práce 1.5.2025-31.5.2025 Prepojenie Horného Šariša s Muszynou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
72 046,77 € |
13.06.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250646 |
upratovacie služby 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 929,37 € |
13.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250278 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250279 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
42,95 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250280 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,08 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250281 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250282 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
42,57 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250283 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,26 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250284 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,02 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250285 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,80 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250286 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,32 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
