| 0048-R44/2025 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
1 250,38 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0115-47/2025 |
Sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
88,56 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0025-R46/2025 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
1 073,80 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0049-R44/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
1 878,09 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0117-47/2025 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
16,00 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0118-47/2025 |
Lomový kameň netriedený |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
787,20 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0036-R45/2025 |
Revízia a čistenie benkaloru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
1 291,48 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0116-47/2025 |
Sústružnícke práce - hydraulický valec ramena traktorovej kosačky VT Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
430,50 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0022-R41/2025 |
Prenájom stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
1 771,20 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0060-R43/2025 |
Servis traktora Zetor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
3 778,34 € |
16.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0226-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
140,84 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0227-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
58,31 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250311 |
Popl.za odvoz odpadu II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250312 |
Popl.za optický internet Business 1.6.-30.6.2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250292 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
45,27 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4425O002 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
264,38 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250209 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
316,52 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250541 |
Vrátenie poplatku za mýtnu jednotku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SkyToll, a. s. |
44500734 |
|
-50,00 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250494 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,95 € |
16.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250495 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,85 € |
16.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
