| 46250309 |
Asfaltový betón ACo 11 - 50,50 t, (23 a 24. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 804,56 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250310 |
Asfaltový betón ACo 11 - 38,12 t, (23. a 24. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 871,87 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250311 |
Horizontálna tlaková nádrž - k čerpadlu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
125,00 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250282 |
upratovacie práce SSV apríl, máj 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
1 084,86 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250285 |
Oprava žalúzií AD SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠMIDA s.r.o. |
48059757 |
|
253,37 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250303 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
148,19 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250283 |
Servis SL Z 137 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLV TRADE s.r.o. |
54207304 |
|
682,90 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250286 |
ND na SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
1 109,47 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250317 |
Uskladnenie a zneškodnenie odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
2 182,70 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0148-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
396,16 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250506 |
MPV Obchvat obce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
1 431,68 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250293 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
22 378,31 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4125O009 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2025, 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zborov |
00322741 |
|
244,41 € |
17.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250210 |
Školenie - Odb.príprava v oblasti BOZP pre bezpeč.technikov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
615,00 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112-45/2025 |
ND na SL 365 CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
615,01 € |
17.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47250255 |
poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
304,89 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250505 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
420,27 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250254 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
403,42 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4125O008 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2025, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zborov |
00322741 |
|
244,42 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250253 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
5 160,00 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
