| 41250035 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
129,00 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250053 |
Prírodné drvené kamenivo fr. 4-8 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
9 919,16 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250056 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 826,79 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250038 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250024 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
11 101,54 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250037 |
drva 4/8-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
5 424,30 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250026 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 954,91 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250025 |
Stravovacie karty 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 770,24 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250037 |
posypová soľ MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 512,80 € |
30.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250022 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
15 946,09 € |
30.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250020 |
Brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 398,60 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250021 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
200,00 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
235,00 € |
30.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250019 |
Nájom.poz.HE - okr.križ.ulíc Hrnčiarska - Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
95,15 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020-47/2025 |
ND pre vozidlá zaradené do ZÚC VT557AI - mimoriadnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
59,90 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250040 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 686,33 € |
30.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250038 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
681,09 € |
30.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250018 |
Servis GPS SK 722 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
275,71 € |
30.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250019 |
Servis GPS SK 416 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
416,36 € |
30.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250039 |
Prenájom nebytov. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
30.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
