| 43251200 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tradetech, spol. s r.o. |
36179418 |
|
42 435,49 € |
09.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251427 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3462 Ľubovec-Suchá Dolina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
10 227,20 € |
09.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250757 |
zvodidlá vrátane príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
6 605,22 € |
09.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251419 |
odbor.prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
11 974,05 € |
09.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250757 |
Chemický posypový materiál NaCl 24 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
4 391,10 € |
09.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251436 |
chemický posyp.materiál - Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
4 391,10 € |
09.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250758 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
6 804,00 € |
09.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251201 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 334,70 € |
09.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251197 |
Náhradné diely - Tatra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 377,59 € |
09.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250760 |
nájom - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3543 za obcou Hunkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Džugan, r. Džugan |
0 |
|
48,37 € |
09.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250761 |
nájom - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3543 za obcou Hunkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Livňanská, r. Džuganová |
0 |
|
6,91 € |
09.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250758 |
D1038 Výstavba bezpečnostných zariadení na ceste II/575, Stropkov- Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
74 492,17 € |
09.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250762 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
4 391,10 € |
09.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46250756 |
Chemický posypový materiál NaCl 184,92 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
33 833,43 € |
09.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45250721 |
Oprava obrusných vrstiev na cestách II. a III. triedy v PSK - III/3109 Osturňa v okrese Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
25 440,82 € |
08.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250753 |
Stavebný materiál - garáže Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
4 269,00 € |
08.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250754 |
Stavebný materiál - suterén spoločenská miestnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
2 287,50 € |
08.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250769 |
Odkanal.komunikácii 11/2025 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 101,60 € |
08.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250755 |
Nádoba 60 l na zachytávanie odkvapov oleja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
134,00 € |
08.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250766 |
Drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
2 761,35 € |
08.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
