| 43250513 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
779,33 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250664 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata II/554 Ondavské Matiašovce-Žalobín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
9 142,34 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250320 |
Kredit PHM od 02.06.- 15.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
303,78 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250512 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
255,70 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250219 |
Dobropis - KASKO od 10.4.2025-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-336,53 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250299 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 925,72 € |
18.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0119-45/2025 |
darčekové koše - čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RODSMAND s. r. o. |
44737149 |
|
299,92 € |
18.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0120-45/2025 |
prenájom areálu a nealko nápoje počas ŠH oblasti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Koneval |
14312590 |
|
1 400,00 € |
18.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250665 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
643,54 € |
18.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250296 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Hudák |
0 |
|
15,90 € |
17.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250661 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 846,80 € |
17.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250659 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 144,41 € |
17.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250313 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
1 923,35 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250654 |
frézovanie živičného krytu I/20 Prešov-Sekčov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
1 087,32 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250655 |
frézovanie živičného krytu III/3510 Porúbka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
3 198,00 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250314 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
866,21 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250315 |
Upratovacie služby 5/2025 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
854,24 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250295 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
6 888,00 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250316 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
8 610,00 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250657 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
474,07 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
