| 43250522 |
náhradné diely na vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
486,09 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250523 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
875,43 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250524 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
872,80 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250525 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
423,82 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250527 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 024,52 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250301 |
havarij.poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
85,39 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250260 |
Havarij.poistenie KASKO 10.4.2025-9.4.2026 VT 290 YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
85,39 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250322 |
Havar.poist. KASKO 10.4.2025 -9.4.2026 - HE 680 YE,HE 890 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
368,89 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250516 |
Havarij. poistenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
147,18 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0121-45/2025 |
autobus na športový deň oblasti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
495,30 € |
19.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250302 |
servisné prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
5 772,53 € |
19.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250262 |
autorizovaná servisná prehliadka VT 043 DC a VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
5 772,53 € |
19.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250329 |
Servisné prehliadky na kosačkových ramenách Mulag SK 221 BM, SK 922 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
3 336,70 € |
19.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250669 |
autorizované servisné prehliadky na kosačkových ramenách Mulag |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
6 673,40 € |
19.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250323 |
Autorizované serv.prehliadky na kosačkových ramenách Mulag |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
5 772,53 € |
19.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250515 |
servisné prehliadky vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
5 005,05 € |
19.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0197-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá PO787EU, PO902DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
784,14 € |
19.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0199-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 POZ135 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
832,73 € |
19.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250305 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
350,00 € |
19.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250673 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
719,94 € |
19.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
