| 0152-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
178,35 € |
20.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250324 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
879,97 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250306 |
nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
1 501,07 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0200-44/2025 |
Vapex 125L |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
989,58 € |
20.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250326 |
TK - HE 749 AA,HE 575 BK,HE 798 CB,HE 444 CO,HE 727 CO,HE 602 AM,HE 454 AR, opak.HE749 AA,HE 485 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
477,00 € |
20.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250327 |
EK - HE 749 AA,HE 575 BK,HE 798 CB,HE 444 CO,HE 727 CO,HE 602 AM,HE 454 AR,opak.HE 749 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
380,00 € |
20.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250325 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
14 957,91 € |
20.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250307 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
4 964,09 € |
20.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153-46/2025 |
Technická a emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
195,00 € |
20.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47250263 |
D0309- výstavba prístrešku na CHMP a vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PB bau, s.r.o. |
51204452 |
|
69 883,19 € |
19.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250667 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
4 229,92 € |
19.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250668 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
5 368,19 € |
19.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250304 |
opravný doklad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
-209,78 € |
19.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250220 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
18,46 € |
19.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250221 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
131,36 € |
19.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250316 |
Kredit PHM 01.06.-15.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
681,70 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250261 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 295,12 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250671 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata II/556 Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 188,18 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250666 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 656,45 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250317 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
221,36 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
