| 0248-43/2025 |
Rezačka na papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
40,80 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250537 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
140,84 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250533 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
5 365,48 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250536 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
58,31 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250530 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 803,49 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250531 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 016,80 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250532 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
5 063,31 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250539 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 771,75 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250332 |
Oprava a prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
809,34 € |
24.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250677 |
vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
989,34 € |
24.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0123-45/2025 |
klinové remene na SL 493 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
19,50 € |
24.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250333 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
3 059,28 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250534 |
Servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
778,80 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250535 |
PZP vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 015,15 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250310 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 185,31 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250333 |
PZP od 1.7.-30.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 950,87 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250687 |
PZP od 1.7.-30.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
5 979,79 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250230 |
PZP od 1.7.-30.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 083,29 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250335 |
PZP od 01.07.- 30.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 526,70 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250685 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
662,26 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
