| 47250623 |
TP- corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
180,38 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251413 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
244,89 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251414 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
678,29 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251434 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Andráš |
196 |
|
732,56 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251435 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Pokšiva |
196 |
|
1 445,00 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251433 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Rastislav Kokoška |
196 |
|
110,78 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251431 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Marušin |
196 |
|
960,93 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251420 |
pneuserv. práce PO 349HU, PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
124,60 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251421 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
528,60 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251422 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
281,23 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250763 |
propán bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
154,00 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251428 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUDr. Lucius Kapsdorfer |
196 |
|
242,82 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251415 |
pramenitá pitná voda v bareloch 10ks+poháre-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
53,89 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251416 |
pramenitá pitná voda v bareloch 20ks+poháre-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
91,85 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251417 |
pramenitá pitná voda v bareloch 20ks+poháre-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
91,85 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251418 |
pramenitá pitná voda v bareloch 20ks+poháre-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
91,85 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251202 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
477,00 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251199 |
Plyn vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 564,03 € |
09.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251203 |
Motorová nafta - cestm. ŤS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 896,85 € |
09.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251412 |
oceľové zvodidlá s prísluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tradetech, spol. s r.o. |
36179418 |
|
5 825,83 € |
09.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
