| 48250513 |
Autorizované servisné prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
305,95 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250512 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 610,05 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250514 |
Vypracovanie znaleckého posudku "Dobudovanie cykloinf.Poloniny trail - 1.etapa, úsek Snina" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ľudmila Maňkošová |
55308708 |
|
3 600,00 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250511 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. |
44855206 |
|
243,28 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0096-R41/2025 |
Plech lístkový |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 361,36 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0503-44/2025 |
Prevádzkový materiál a náradie pre SUC PSK, oblasť Prešov, podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
326,11 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250510 |
Čerpanie SF - vianočné balíčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 759,96 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250508 |
Čerpanie SF - vianočné balíčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozefa Sabolová s. r. o. |
54277027 |
|
1 040,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250509 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. |
44855206 |
|
8 507,45 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250507 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HELIX Co. s.r.o. |
51779749 |
|
1 513,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250506 |
Čerpanie SF - vianočné balíčky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HELIX Co. s.r.o. |
51779749 |
|
712,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0489-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
430,29 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0488-43/2025 |
Diagnostika poruchy - Mercedes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
294,09 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250761 |
lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 912,00 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250760 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
540,59 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250759 |
nájom - Milena Pacanovská (odstránenie bodovej závady na ceste III/3543 za obcou Hunkovce) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milena Pacanovská, r. Džuganová |
0 |
|
4,61 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250759 |
prevádzkové kvapaliny - AdBlue |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
522,75 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251423 |
čerpanie SF-vianočný balíček |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
2 683,94 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250764 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Knap |
0 |
|
189,00 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251432 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubica Damankošová, r. Fortunová |
196 |
|
953,70 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
