| 41250022 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250041 |
MPV pod cestou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Dušan Križan |
0 |
|
12 382,52 € |
31.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250044 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
2 380,30 € |
31.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250057 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 767,81 € |
31.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250049 |
čistenie bankaloru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
2 115,60 € |
31.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250042 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 451,60 € |
31.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
43,51 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0016-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
320,62 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250023 |
Zabezpečenie strážnej služby 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 954,91 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250022 |
ND SK 489 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
76,14 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250024 |
Technické plyny nájom 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
333,64 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250015 |
ND na SL449BY, SL781BU, SL957BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
91,38 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250017 |
Ziarovky homologizované |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
450,66 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250028 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
343,17 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250029 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
392,74 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250030 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
376,85 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250031 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
204,00 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250032 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
181,12 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250033 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
685,70 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250034 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
571,31 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
