| 42250340 |
Plynový horák s regulátorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
31,37 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250317 |
Asfaltový betón ACO 11 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 816,89 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250315 |
VDZ SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
38 286,46 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250341 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
1 414,16 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250548 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 831,72 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250271 |
ND VT Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 353,00 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250339 |
D0949 - PD- Stabilizácia ciest II. a III.tried v zosuvných územiach, v rámci PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UDI Košice s.r.o. |
36182541 |
|
6 150,00 € |
27.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0057-R44/2025 |
Poskytnutie služby strojným vybavením na pokládku asfaltových zmesí na cestách I. II. a III. triedy v PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
20 664,00 € |
27.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0070-R48/2025 |
Prezentácia k realizácii projektu „Poloniny trail" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GAMAD, s. r. o. |
45381798 |
|
1 758,59 € |
27.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0161-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
538,74 € |
27.06.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0160-46/2025 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
149,20 € |
26.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0140-42/2025 |
Plynový horák |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
31,37 € |
26.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0027-R41/2025 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Tibor Popovec TIPO |
41705718 |
|
1 334,56 € |
26.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0028-R41/2025 |
Prefabrikáty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
3 849,90 € |
26.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0159-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
114,05 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250229 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
159,54 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250309 |
Motorový olej na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
29,14 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250310 |
Motorové oleje na SL781AY, PO562HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
76,75 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250313 |
Klinové remene SL493YE - mim.sit. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
19,50 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250314 |
ND na SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
28,00 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
