| 0219-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
872,91 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0220-44/2025 |
Náhradné diely PO 722AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
897,04 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0213-44/2025 |
Stavebný materiál na opravu kanalizácie I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
615,74 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0215-44/2025 |
Stavebný materiál na opravu kanalizácie I/20,I/68 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
811,81 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0216-44/2025 |
Vývoz septiku vrátane likvidácie, SUC PSK, oblasť Prešov, cestmajsterstvo Záborské podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
590,40 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0218-44/2025 |
Čistenie a monitoring kanalizačného potrubia vrátnice SUC PSK, Jesenná 14 podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
805,65 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250335 |
optický a mobilný internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250343 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 347 BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250315 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 599,75 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250275 |
motorová nafta - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 074,63 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250276 |
motorová nafta pre cestmajsterstvo Vranov n. T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 586,16 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250552 |
dopravná značka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
430,50 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250553 |
Cestný smerový stĺpik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 551,00 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250319 |
zvislé dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 525,20 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250559 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
362,08 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250561 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250277 |
stavebný materiál s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
175,15 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250332 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 097,15 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250333 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
12 402,00 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250334 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
924,41 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
