| 42250353 |
ND - HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
238,62 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250300 |
poplatok internet 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250350 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 6/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
483,02 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250351 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
600,24 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250717 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
777,36 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250718 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 6/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
598,03 € |
02.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250719 |
GP-MPV stavby-stabilizácia zosuvu III/3438 Brestov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOPLAN Prešov, s.r.o. |
36485985 |
|
1 291,50 € |
02.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250285 |
asfaltový betón ACo 11 -asfaltérska čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
83 644,48 € |
02.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250293 |
asfaltový betón ACo 11 pre oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
11 327,13 € |
02.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250251 |
P121 Staveb.práce "Okolo rieky Poprad" Jún 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
|
31 476,44 € |
02.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250287 |
kontrola obmedzovača rýchlosti v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
516,60 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250236 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250282 |
betónová zmes C 35/45 - priepust Ondavské Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
462,23 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250283 |
betónová zmes C 35/45 most M1404 Merník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 460,75 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250352 |
Nájomné za TP 5-6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
825,80 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250290 |
TP- acetylén |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
200,67 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250291 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 416,77 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250292 |
akumulátor 12V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
194,48 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250281 |
TK a EK VT 159 DC, VT 698 BN, VT 875 AB a VT 814 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
450,00 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071-R48/2025 |
Komplexný servis klimatizácie (plnenie, filter, dezinfekcia) Š SCALA, PO237HP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
100,00 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
