| 41250764 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Knap |
0 |
|
189,00 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251432 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubica Damankošová, r. Fortunová |
196 |
|
953,70 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251430 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Slávik |
196 |
|
1 465,13 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250765 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
78 076,94 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250725 |
STK a EK SL 957 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
100,00 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251411 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251196 |
OOPP - rukavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
573,12 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250726 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
633,45 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251410 |
D1015-sanácia oporného múru III/3185 Červenica pri Sabinove II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
17 568,14 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251409 |
D1045-rekonštr.mosta M4204 III/3185-002 cez inundačný kanál za obcou Červenica pri Sabinove |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
51 778,45 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250762 |
D1053 Odstránenie bodovej závady na ceste III/3543 za obcou Hunkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Džugan, r. Džugan |
0 |
|
166,04 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251425 |
tech.a emisná kontrola PO 355FM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251426 |
technická kontrola PO 823YN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
50,00 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251407 |
D0985-PD-modernizácia cesty II/545 Kapušany-Fulianka,etapizácia výkazu výmer a rozpočtu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
1 436,33 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250774 |
D1009 - Rekonštrukcia mosta č.4351 (III/3886-008), most cez Veľký potok v obci Zboj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
41 572,28 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251429 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Jana Baloghová, r. Baloghová |
196 |
|
101,71 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251198 |
Servis krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
50160435 |
|
175,60 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251408 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
425,45 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250766 |
vodné a stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 163,94 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251424 |
monitoring a čistenie priepustu P17108 na ceste III/3434 v obci Trnkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
971,70 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
