| 41250337 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 381,44 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250349 |
Asfaltový betón ACO 11 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 011,75 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250350 |
Asfaltový betón ACO 11 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 386,14 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250367 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
2 148,63 € |
07.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250302 |
CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 425,55 € |
07.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250303 |
CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 640,80 € |
07.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250298 |
D1002 - výstavba priepustu na ceste II/556 Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
|
25 123,97 € |
07.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250739 |
stavebný materiál na opravu kanalizácie I/20, I/68 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
811,80 € |
07.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250740 |
stavebný materiál na opravu kanalizácie I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
615,74 € |
07.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250296 |
Asfaltový betón pre AČ - II/554 Ond. Matiašovce - Žalobín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
125 323,99 € |
07.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250297 |
Asfaltový betón pre oblasť Vranov n.T. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
7 754,95 € |
07.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250304 |
ND pre vozidlá Tatra v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 564,90 € |
07.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250742 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštrukcia mosta č. M6146 (3191-001) pre obcou Ďačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
07.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250252 |
P0118 Stavebné práce 01.05.2025 - 30.06.2025 "Spájame pohraničie cez Duklu" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
153 557,44 € |
07.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0031-R41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
2 607,61 € |
07.07.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 46250355 |
Plyn Stropkov 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
49,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250356 |
Plyn Svidník 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 267,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250357 |
Internet Šemetkovce 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250358 |
Internet Stropkov 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250328 |
Plyn 07/2025 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
453,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
