| 43250619 |
Odstránenie poruchy na mechanizme |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
233,89 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045-R45/2025 |
Doprava autobusom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
1 739,22 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 4425O005 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
4 673,94 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250387 |
Upratovacie služby 6/2025 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
854,24 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250369 |
Mulčovacie nože časť 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
713,40 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250371 |
Betón suchý S1-C16/20 - 5,3 m3 (4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
439,90 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250764 |
základné a opakované školenie pre práce vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
185,73 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250348 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
232,47 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250615 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
154,98 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250374 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586, Ladomírová – hr. Okr. Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250375 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250376 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu – Rekonštrukciacesty II/575 Makovce - Malá Poľana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250385 |
Školenie - práce vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
212,79 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250368 |
Internet SL 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250350 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250761 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 935,85 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250372 |
Cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 699,23 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250763 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
574,96 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250389 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 548,03 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250388 |
Betón - oprava mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
583,24 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
