| 42250404 |
ND - HE 648 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
949,56 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250784 |
montáž ťažného zariadenia PO 586CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
485,85 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250390 |
Postrek na burinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
128,00 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250373 |
Asfaltový betón ACO 11 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
650,02 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250399 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 830,93 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0239-44/2025 |
Calmit vápno biele CL90S hasené 25kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
90,77 € |
15.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250783 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
215,25 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250403 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 259,52 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250365 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
650,92 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250766 |
vývoz triedeného odpadu 2.Q 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
342,65 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250768 |
tech.a emisná kontrola PO 454HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250617 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
325,17 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250618 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
77,00 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250405 |
ND - HE 268 YF,HE 738 CB,HE 505 CF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
208,50 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250785 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
872,91 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250786 |
kartáč valcový na zametač JCB5X |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
959,40 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250787 |
kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 725,68 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250788 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
219,55 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250789 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
218,46 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250616 |
Spojovací, drobný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
297,77 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
