| 44250776 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
15.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250770 |
spotreba el.energie-06/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
137,11 € |
15.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250772 |
spotreba el.energie-06/2025-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,06 € |
15.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250773 |
spotreba el.energie-06/2025-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
311,82 € |
15.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250774 |
spotreba el.energie-06/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 699,05 € |
15.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250779 |
spotreba el.energie-06/2025-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,84 € |
15.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250771 |
spotreba el.energie-06/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
168,69 € |
15.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250782 |
spotreba el.energie-06/2025-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,84 € |
15.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0087-R48/2025 |
Dodanie chemikálií a filtračného papiera pre potreby laboratória |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
145,14 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0137-45/2025 |
ND na SL 365 CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
207,25 € |
15.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0138-45/2025 |
ND na SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
405,90 € |
15.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250765 |
motorová nafta- N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
20 522,03 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250402 |
Popl.za optický internet Business 1.7.-31.7.2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250382 |
Školenie práca vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
67,65 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250406 |
Stavebný materiál - oprava mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
6 455,13 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250371 |
Mulčovacie nože na SL Z 041 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
342,43 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250370 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
735,54 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250369 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 130,60 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250767 |
výmena brzd.obložení PO 454HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
279,94 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250769 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
76,55 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
