| 46250393 |
Prírodná pramenitá voda /Stropkov 10 ks/, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
16.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250393 |
betón polosuchý |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
271,81 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250630 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,17 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250632 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
181,53 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250624 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,95 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250627 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
684,32 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250631 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
248,84 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250623 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,85 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250625 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,43 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250626 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,20 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250628 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250629 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
315,81 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250633 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,18 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250372 |
Asfaltový betón ACO 11 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
908,31 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250374 |
Akumulátory na SL734BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
623,86 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250351 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
15.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250352 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
34,24 € |
15.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250353 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,08 € |
15.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250354 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,38 € |
15.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250355 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
42,52 € |
15.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
