| 43250019 |
brity na radlicu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 612,50 € |
24.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250021 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
104,00 € |
24.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250037 |
konferencia Okolo rieky Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRACHAN, s. r. o. |
45326533 |
|
4 980,00 € |
24.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250026 |
Posypová soľ na báze NaCl voľne ložená |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
28 871,48 € |
24.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250020 |
chemický posypový materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
38 268,44 € |
24.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250017 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
119 467,20 € |
23.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009-44/2025 |
Periodické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
49,20 € |
23.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0010-44/2025 |
Elektrický varič SENCOR – dvojplatnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
31,00 € |
23.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0011-44/2025 |
Náterové látky pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RENOJAVA, s.r.o. |
31727077 |
|
184,79 € |
23.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0021-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
165,50 € |
23.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250012 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
759,18 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250013 |
Výmena čelného skla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
66,39 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250014 |
Paušálny poplatok IV.Q/2024 + lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
259,00 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250011 |
Plyn Svidník 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 267,00 € |
23.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250012 |
Plyn Stropkov 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
650,00 € |
23.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250007 |
Plyn 01/2025 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 114,00 € |
23.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250008 |
Plyn 01/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 060,00 € |
23.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250009 |
Plyn 01/2025 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
552,00 € |
23.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250010 |
ND na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
322,58 € |
23.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250015 |
pramenitá pitná voda v bareloch+poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
110,83 € |
23.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
