| 0248-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO167DF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
209,72 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250418 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
42,00 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250419 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
111,00 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250796 |
servisná prehliadka POZ392 Ravo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 086,71 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250416 |
ND - HE 751 AA,HE 749 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
269,35 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250793 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
450,18 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250417 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 487,51 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250415 |
Kredit PHM od 01.07.- 15.07.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
213,03 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250388 |
Asfaltový betón ACo 11 - 22,28 ( 27. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 678,53 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250392 |
Asfaltový betón ACo 11 - 30,14t, (27. až 28. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 270,68 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250795 |
upratovacie služby 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 929,37 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250314 |
poplatok mobily 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,19 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0088-R48/2025 |
Rýchlovarná konvica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
13,80 € |
17.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0090-R48/2025 |
Vypracovanie GP na oddelenie nehn. a na určenie vlastníckeho práva pre stavbu: „Rekonštrukcia mosta M5316 (II/575-026) cez potok Vydraňka za mestom Medzilaborce časť Vydraň“ v k.ú. Vydraň. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miloš Ondruš - GeoFix |
46193600 |
|
960,00 € |
17.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0091-R48/2025 |
Vypracovanie GP na dočasný záber za účelom vyhotovenia nájomných zmlúv, pre stavbu: „Rekonštrukcia mosta M5316 (II/575-026) cez potok Vydraňka za mestom Medzilaborce časť Vydraň“ v k.ú. Vydraň. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miloš Ondruš - GeoFix |
46193600 |
|
800,00 € |
17.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0089-R48/2025 |
Mikrovlná rúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
59,80 € |
17.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkopvý riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 45250375 |
Nájomné plynových fliaš 1.05.-31.05.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,02 € |
17.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250376 |
Nájomné plynových fliaš 1.06.-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
17.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250259 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 030,57 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0278-43/2025 |
Opravy krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
632,98 € |
17.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
