| 0025-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
465,34 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250017 |
ND SK 899 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
262,87 € |
29.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
200,00 € |
29.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250028 |
Oprava sypacej nadstavby SK - 8H vozidla PO 284 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
253,68 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250027 |
Servisná prehliadka s výmenou oleja a filtrov PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 816,47 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250025 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
497,54 € |
29.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005-R45/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
2 000,64 € |
28.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0015-R43/2025 |
Vyčistenie havarijnej nádrže |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
2 115,60 € |
28.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0013-R43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
2 380,29 € |
28.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0014-R43/2025 |
Kompletné čistenie lapolu (ORL) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEBA s.r.o. |
46559141 |
|
1 697,40 € |
28.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ sÚC PSK |
Objednávka |
| 48250015 |
Prekladateľské služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Slavomír Bachura |
37653652 |
|
74,51 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250012 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 764,78 € |
28.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250022 |
pneuservisné práce - prezutie pneumatík VT 456 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
17,00 € |
28.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250036 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
165,50 € |
28.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250022 |
nájom pozemkov-rekonštr.most.objektu 3450-049 Prešov ul. Lesík delostrelcov (1.1.-17.1.2025) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
68,14 € |
28.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250031 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
130,40 € |
28.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250015 |
ND SK 816 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
205,90 € |
28.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250016 |
ND SK 726 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
431,25 € |
28.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250024 |
elektronická dvojplatnička SCP SENCOR - Chmin.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
31,00 € |
28.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250023 |
náterové látky (autolaky) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RENOJAVA, s.r.o. |
31727077 |
|
184,77 € |
28.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
