| 0165-42/2025 |
Náhradné diely HE 890 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, spol. s r.o. |
25324535 |
|
161,90 € |
21.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250397 |
Kredit PHM 01.07.-15.07.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
825,47 € |
21.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250398 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
226,33 € |
21.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250266 |
PD - Energetický audit budov AB a PB v rámci PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Winks s. r. o. |
45243956 |
|
29 520,00 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0251-44/2025 |
Zametacie kartáče podľa prílohy č.1 (RAVO 5) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
961,12 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47250317 |
TKa EK VT 012 CX, VT 941 CI, VT 304 BC, VT 105 AB a VT 417 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
526,00 € |
21.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250645 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 939,65 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250646 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 521,53 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250319 |
oleje v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 876,77 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250369 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. V. Maník a Mgr. Ľ. Maníková |
0 |
|
1 025,08 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250421 |
Stavebný materiál - sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 980,44 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250373 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 802,24 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250318 |
kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 152,50 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250370 |
PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
16 091,70 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250328 |
geometrický plán 49/2025Tovarné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miloš Ondruš - GeoFix |
46193600 |
|
1 800,00 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250396 |
TK, EK SK 899 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250371 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kažimir - HOBBY |
30633877 |
|
195,88 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250372 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kažimir - HOBBY |
30633877 |
|
538,25 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250420 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
206,55 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250644 |
Oprava solárnej meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MINEGIS s.r.o. |
47164557 |
|
1 123,61 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
