| 48250517 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
170,46 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250516 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
39,36 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250768 |
Čerpanie SF - vianočná kolekcia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Maťaš |
34826998 |
|
1 592,48 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250729 |
internet - 12/2025 - SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250636 |
poplatok internet 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250633 |
D1058 - MPV -"Rekonštrukcia križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Doboš, r. Doboš |
0 |
|
92,35 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250632 |
D1058 - MPV -"Rekonštrukcia križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Bartošová, r. Kandalíková |
214 |
|
13,64 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250634 |
D1058 - MPV -"Rekonštrukcia križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Duda, r. Duda |
0 |
|
92,35 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250635 |
D1058 - MPV -"Rekonštrukcia križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Monika Gracová, r. Dysková |
0 |
|
347,82 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250780 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
940,95 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251210 |
Prenájom mobilnej toalety- areál PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
66,36 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251451 |
technická kontrola PO 586CD opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
14,00 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250773 |
stavebný a hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
963,96 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251209 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
97,58 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250776 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
397,29 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251452 |
servis GPS PO 312BA, PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
334,19 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250769 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
93,26 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250630 |
laboratórne skúšky - vysprávky ciest VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
196,80 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250631 |
laboratórne skúšky - vysprávky ciest Sedliská, časť Podčičva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
98,40 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250777 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
1 143,90 € |
11.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
