| 0138-45/2025 |
ND na SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
405,90 € |
15.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250765 |
motorová nafta- N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
20 522,03 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250402 |
Popl.za optický internet Business 1.7.-31.7.2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250382 |
Školenie práca vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
67,65 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250406 |
Stavebný materiál - oprava mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
6 455,13 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250371 |
Mulčovacie nože na SL Z 041 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
342,43 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250370 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
735,54 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250369 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 130,60 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250767 |
výmena brzd.obložení PO 454HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
279,94 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250769 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
76,55 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250404 |
ND - HE 648 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
949,56 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250784 |
montáž ťažného zariadenia PO 586CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
485,85 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250390 |
Postrek na burinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
128,00 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250373 |
Asfaltový betón ACO 11 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
650,02 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250399 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 830,93 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0239-44/2025 |
Calmit vápno biele CL90S hasené 25kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
90,77 € |
15.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250783 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
215,25 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250403 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 259,52 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250365 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
650,92 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250766 |
vývoz triedeného odpadu 2.Q 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
342,65 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
