| 0197-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
397,86 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250838 |
tech.a emisná kontrola PO 685HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250825 |
tech.a emisná kontrola PO 044EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250826 |
tech.a emisná kontrola PO 237BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250827 |
tech.a emisná kontrola PO 079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250662 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
447,72 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250836 |
aplikácia pásky a odstránenie značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
1 678,95 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250829 |
spojovací postrek nemodifikovaný C50 B4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
7 466,69 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250391 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 773,50 € |
30.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250828 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 399,35 € |
30.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250831 |
kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
961,11 € |
30.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250832 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
710,58 € |
30.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250833 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
503,07 € |
30.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250837 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
209,72 € |
30.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0142-45/2025 |
technický kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
48,76 € |
30.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0274-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
250,92 € |
30.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0273-44/2025 |
Pneuservisné práce na vozidlách SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
158,06 € |
30.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250834 |
vodné prúdové čerpadlo s prísluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
345,63 € |
30.07.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250835 |
vodoinštalač.a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
198,58 € |
30.07.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250830 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3446 križovatka s III/3448-hranica KSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
9 588,10 € |
30.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
