| 0289-43/2025 |
Náhradné diely - Mercedes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
193,42 € |
28.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0288-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
|
645,75 € |
28.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250428 |
Strojné kosenie trávnych porastov na cestách oblasti Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
5 099,45 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250429 |
Údržba cyklochodníka Ulič - Uličské Krivé |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
941,25 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250427 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
487,96 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0190-46/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
279,80 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riadieteľ |
Objednávka |
| 0191-46/2025 |
Elektroinštalačný, vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
384,70 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250658 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
563,51 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250387 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
517,50 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250393 |
OOPP - pracovná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
211,38 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250388 |
Ventilátor olejového chladiča na SL365CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
172,20 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250389 |
ND na SL Z 155, SL Z 153 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 366,80 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250660 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
72,09 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250430 |
Paušálny poplatok a LPP za II.Q/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
421,00 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250382 |
Štvrťročný pausálny popl. a lekárske prehliadky II.Q.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
908,00 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O014 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Poľanovce |
00329487 |
|
50,05 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250396 |
D0435 MPV pozemkov v k.ú. Matiašovce "Rekonštrukcia križovatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
90,81 € |
28.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250347 |
odborné prehliadky elektroinštalácia a bleskozvod |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
3 935,95 € |
28.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250390 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
750,00 € |
28.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250392 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
438,12 € |
28.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
