| 0271-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
798,27 € |
29.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0265-44/2025 |
Stavebný materiál na opravu kanalizácie I/18,I/68 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
727,93 € |
29.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0124-41/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
909,44 € |
29.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0143-47/2025 |
Náhradné diely s dovozom podľa opisu a ceny predmetu zákazky na vozidlo Mercedes Actros VT 689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
162,35 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250431 |
Výmena bočného skla dverí ZETOR FORTERA HE 599 YE - PU č.2541039707 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František András - AUTOSKLO ALFA |
43507948 |
|
108,61 € |
29.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0296-43/2025 |
Naplnenie klimatizácia - Mercedes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
344,40 € |
29.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250434 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
2 754,27 € |
29.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250432 |
Labor. skúšky asfaltovej vrstvy - Rek.cesty II/559 Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
306,27 € |
29.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250433 |
Labor. skúšky asfaltovej vrstvy - Rek.mosta M2790 pred o.Udavské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
265,68 € |
29.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0196-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
199,26 € |
29.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250661 |
OOPP zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
970,96 € |
29.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250348 |
TP-kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
40,77 € |
29.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250397 |
Asfaltový betón ACO 11 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 303,18 € |
29.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250269 |
Paušálny poplatok I.Q/2025 + lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
240,50 € |
29.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250416 |
ND SK Z026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
65,95 € |
29.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250417 |
Vrecia na piesok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
98,00 € |
29.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250349 |
dodávka pitnej vody oblasť Vranov n/T-vysunuté pracovisko Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
29.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250395 |
D1004 dopravnomechanizačné vybavenie pre všetky oblasti SÚC PSK (Opel Movano) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVV MAROX, s. r. o. |
51984733 |
|
15 490,00 € |
29.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250283 |
D1004 dopravnomechanizačné vybavenie pre všetky oblasti SÚC PSK (Škoda Karoq) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
41 700,00 € |
29.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250345 |
dodávka pitnej vody oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
