| 0082-R43/2025 |
Plastové nádoby na odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
146,88 € |
01.08.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0051-R45/2025 |
Farba na VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HARDMAN UH a.s. |
26215951 |
|
4 009,19 € |
01.08.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0152-47/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
811,80 € |
01.08.2025 |
|
|
02.08.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0127-41/2025 |
Technická a emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
169,00 € |
01.08.2025 |
|
|
04.08.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0128-41/2025 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
878,22 € |
01.08.2025 |
|
|
04.08.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0298-43/2025 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
647,31 € |
31.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0299-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
247,23 € |
31.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250392 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
98,91 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250435 |
Stravovacie karty 8/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 559,45 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0199-46/2025 |
Vrecia na piesok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
98,00 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250398 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
17 142,12 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250839 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 768,64 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250840 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 261,97 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250452 |
Kredit PHM od 07.07.-15.07.2025 + popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
876,18 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250399 |
Preprava autobusom - čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
1 794,57 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250412 |
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektrických zariadení - elektrická inštalácia, bleskozvody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
3 446,83 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250842 |
oprava elektroinštalácie LIpany,Záborské,dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
1 359,14 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250669 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
554,00 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250678 |
Revízie a opravy požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
775,39 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250664 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
7 838,90 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
