| 45250474 |
Štvrťročný pausálny popl. a lekárske prehliadky III.Q.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
46,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250962 |
Paušálny poplatok a LPP za III.Q/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
180,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250332 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
334,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250799 |
Poplatky za službu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250966 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250501 |
Upratovacie služby Stropkov 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
671,58 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250338 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
3 690,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250333 |
Technická podpora a údržba registratúry 5/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250334 |
Technická podpora a údržba registratúry 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250336 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
3 690,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250335 |
Technická podpora a údržba registratúry 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250337 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
3 690,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0148-41/2025 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
448,95 € |
04.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Milan Paľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0149-41/2025 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
242,31 € |
04.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Milan Paľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0060-R42/2025 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
6 590,89 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0111-R10/2025 |
Meranie, objektivizácia a posúdenie expozície vibrácií a hluku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRENNER AMS, s.r.o. |
48038661 |
|
2 183,25 € |
04.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42250516 |
Kredit PHM od 18.08.-31.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
831,10 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250496 |
Internet Stropkov 8/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250495 |
Internet Šemetkovce 8/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250494 |
Kredit PHM 16.08.-31.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
537,63 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
