| 0226-45/2025 |
Vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kerkotherm a.s. |
36189081 |
|
611,62 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0227-45/2025 |
ND na SL 386 BY, SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
527,67 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250717 |
Popl.za optický internet Business 1.11.-30.11.2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250692 |
OOPP - Pracovné a ochranné odevy ZÚC 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 655,84 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250691 |
OOPP pracovné a ochranné odevy pre cestm. 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 129,39 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250697 |
ND SK 922 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
110,70 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250688 |
Krovinorez pre cestmajsterstvo Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 099,01 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250699 |
Vodoinštalačný materiál - dvor Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
93,60 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0225-45/2025 |
ND na SL Z 072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
341,94 € |
19.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0253-42/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. |
44204451 |
|
454,60 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0254-42/2025 |
Náhradné diely HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
600,63 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0057-R47/2025 |
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
309,84 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0058-R47/2025 |
Kancelárske kožené kreslo DERRY v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 260,75 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0141-R43/2025 |
Kalibrácia výdajného stojana a pištole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROPA, EKOLÓGIA s.r.o. |
36216216 |
|
260,00 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0229-45/2025 |
oprava rozvodov kúrenia v kotolni AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARGAS s.r.o. |
50827057 |
|
225,73 € |
19.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0084-R41/2025 |
Vývoz splaškových vôd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
114,80 € |
19.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 46250686 |
Kredit PHM 01.11.-15.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
449,73 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250715 |
Diagnostika poruchy čist.stroja Kärcher HDS 5/11 UX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX Prešov spol. s r.o. |
36478598 |
|
86,10 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250685 |
Opakovaná TK SK 610 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
30,00 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250684 |
TK a EK SK 122 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
90,00 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
