| 48250424 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250542 |
pneumatiky 4 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
295,20 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250423 |
Nájom nebytových priestorov 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0147-R48/2025 |
Autorizovaný servis vozidla ŠKODA KODIAQ PO025HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 197,25 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 41250641 |
benzín 16.10. - 31.10.2025 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
46,93 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250628 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
4 935,99 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250659 |
optický a mobilný internet 10/2025 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250637 |
kredit PHM 15.-31.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 050,37 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250657 |
nafta, benzín a mýtne KK 16.10.- 31.10.2025 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 021,96 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250620 |
čistenie DPF filtra na SL Z 072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
424,50 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250624 |
Nd na SL 772 BS a SL 226 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
878,59 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250625 |
ND na SL 386 BY a SL Z 072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
511,63 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250626 |
ND na SL 449 BY, SL 629 BY a SL 645 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
341,84 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250636 |
strážna služba - 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
12 733,50 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250621 |
asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
713,81 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250627 |
upratovacie služby v stredisku SSV - 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
542,43 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251226 |
spojovací postrek modifikovaný C50 BP4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
835,17 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250622 |
ND na SL 567 AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
336,50 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250645 |
Betón s dopravou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
995,56 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250644 |
Oprava stroja Bobcat SK Z 032 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
2 358,56 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
