| 48250298 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
54,40 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250300 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac júl 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
389,50 € |
08.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250299 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
984,00 € |
08.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250442 |
Internet Šemetkovce 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250414 |
Nájomné plynových fliaš 1.07.-15.07.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
14,06 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250440 |
Internet Svidník 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250416 |
ND na SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 408,26 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250450 |
Oprava vozidla SK 475 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
479,55 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250444 |
Oprava administratívnej budovy cestmajsterstva Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D stav, s.r.o |
44274505 |
|
26 913,47 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250458 |
ND SK 016 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
322,96 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250451 |
TK a EK SK 475 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
85,00 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250445 |
TK SK 361 AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250441 |
Upratovacie služby Stropkov 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
671,58 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250443 |
Internet Stropkov 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250465 |
Oprava krovinorezu a fúkara |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
319,91 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250464 |
Materiál na krovinorezy,mot.píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
234,89 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250453 |
Cestné smerové stĺpiky - IVSC Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
8 487,00 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250417 |
LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
36,40 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250413 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
18 145,00 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250418 |
Nájom plynových fiaš 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
15,72 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
