| 43250712 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 136,50 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250422 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
531,36 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250423 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 07/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
312,17 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250857 |
strážna služba 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
29 094,00 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250863 |
frézovanie živičného krytu III/3150 Plaveč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
4 286,55 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250865 |
pneuservisné práce-vibrač.valec VV 04-02 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
20,60 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250861 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250860 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštrukcia mosta č. M6146 (3191-001) pre obcou Ďačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250862 |
projekt dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
2 398,50 € |
11.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250858 |
D0839-výstavba prístrešku pre soľankové hospodárstvo na cestmajsterstve Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
13 985,44 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250414 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
797,06 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250856 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
50 695,98 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250415 |
materiál na zábradlia mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVSTOL s.r.o. |
44664133 |
|
593,57 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250703 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 613,70 € |
08.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250407 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
807,96 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250408 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
483,28 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250709 |
Vyprac. znalec. posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
800,00 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250459 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
266,39 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0132-41/2025 |
Omietky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
474,05 € |
08.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Ing. Milan Paľa |
|
Objednávka |
| 48250297 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 902,79 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
