| 0034-47/2025 |
Náhradný diel na KUBOTU M115GX-IV s dovozom podľa opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
61,50 € |
19.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250061 |
ND SK 361 AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 844,06 € |
19.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030-46/2025 |
Propan bután - plynová bomba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
205,00 € |
19.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250058 |
ND SK 152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
153,21 € |
19.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250064 |
Olej pre dvojtaktné motory STIHL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
599,40 € |
19.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250065 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
1 728,15 € |
19.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250062 |
ND - VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
169,25 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250059 |
ND SK 161 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
326,19 € |
19.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250060 |
ND SK 153 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
345,52 € |
19.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029-46/2025 |
Servisná prehiadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
436,14 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250054 |
Kredit PHM 1.02.-15.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
268,01 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250055 |
Kredit PHM 01.02.-15.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
225,16 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250051 |
Výmena hlavného ističa - Šarišská Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
84,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250085 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
751,84 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250062 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
101,41 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250061 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
353,19 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250063 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
56,00 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250061 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
494,40 € |
18.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250057 |
TK, EK SK 221 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
100,00 € |
18.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250056 |
Diagnostika poruchy motora SK 899 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
1 519,48 € |
18.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
