| 45250375 |
Nájomné plynových fliaš 1.05.-31.05.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,02 € |
17.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250376 |
Nájomné plynových fliaš 1.06.-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
17.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250259 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 030,57 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0278-43/2025 |
Opravy krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
632,98 € |
17.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0280-43/2025 |
Oprava elektrocentrály |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROKU s.r.o. |
45925909 |
|
400,13 € |
17.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250366 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
255,64 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250377 |
Telefóny, internet 4.06.2024.-3.07.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250411 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice 04.06.-03.07.25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
324,33 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250791 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
477,84 € |
17.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0245-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
116,98 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0246-44/2025 |
Kontrola tesnosti, prečistenie klimatizácie a doplnenie chladiaceho média PO357GM pre SÚC PSK,oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
704,25 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0244-44/2025 |
Oprava malej mechanizácie podľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
499,76 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 4325O013 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
17.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250635 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
255,86 € |
17.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250638 |
PHM vozidiel, mýto, autoplyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 378,79 € |
17.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250413 |
Servisná prehliadka HE 516 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
331,96 € |
17.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250414 |
Servisná prehliadka HE 444 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
437,34 € |
17.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250640 |
Oprava + servis krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
632,98 € |
17.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250792 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3216 Brezovička-Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
10 848,60 € |
17.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250637 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
752,49 € |
17.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
