| 47250377 |
školenie - AOP na obsluhu vybraných stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
264,45 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250473 |
TK a EK SK 657 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
85,00 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250474 |
TK a EK SK 152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250376 |
ND VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
811,80 € |
14.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250428 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 160,59 € |
14.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250437 |
Minerálne vody + obaly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
434,16 € |
14.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250427 |
Vysávač Karher |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
164,88 € |
14.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0086-R43/2025 |
Náhradné diely na kosačku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 689,52 € |
14.08.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ |
Objednávka |
| 43250727 |
motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 221,38 € |
14.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250435 |
Elektrická energia meteostanica ML 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
14.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250431 |
Elektrická energia 07/2025 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
376,98 € |
14.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250432 |
Elektrická energia 07/2025 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,40 € |
14.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250433 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
14.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250434 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
14.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250436 |
Elektrická energia 07/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
167,92 € |
14.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250897 |
upratovacie služby 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 929,37 € |
14.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0209-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
819,80 € |
14.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250309 |
Skiddometer Projekt Skvalitňujeme diagnostiku v pohraničí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hermes LabSystems, s.r.o. |
35693487 |
|
44 893,77 € |
14.08.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250307 |
Stav.práce 1.7.2025-31.7.2025 Prepojenie Horného Šariša s Muszynou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
49 488,75 € |
14.08.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250308 |
Stav.práce 1.7.2025-31.7.2025 Spájame pohr.Vých.Karpát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
586 874,75 € |
14.08.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
