| 0283-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO044EC, POZ492 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
256,27 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47250378 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
54,50 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250379 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Čierne n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250382 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,84 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250380 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,62 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250381 |
vyúčtovanie el. energie meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250384 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,26 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250385 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica N. Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,62 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250386 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,45 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250383 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
499,92 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250909 |
tech.a emisná kontrola PO 196 YM, PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
178,00 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250738 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
12,10 € |
18.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250388 |
motorová nafta pre cestmajsterstvo Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 494,28 € |
18.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250740 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 045,50 € |
18.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250910 |
servis klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
90,15 € |
18.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250735 |
Asfaltový betón AC 8 O 50/70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 933,74 € |
18.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250907 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
474,32 € |
18.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250908 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
78,50 € |
18.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250438 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
365,31 € |
18.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250442 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
205,16 € |
18.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
