| 43250731 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
100,71 € |
18.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250730 |
Overenie obmedzovača rýchlosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemosvit STROJCHEM, s.r.o. |
36459852 |
|
165,00 € |
18.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250736 |
Asfaltový betón AC 8 O 50/70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
12 360,48 € |
18.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0155-47/2025 |
Hroty na frézu AP 14 s použitím na frézovanie betónu s dovozom v zmysle opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
645,75 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250488 |
Kredit PHM od 01.08.-14.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
451,99 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250489 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 777,35 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250437 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
61,41 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250487 |
Servisná prehliadka HE 727 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
442,92 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250486 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
694,34 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250439 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS BARDEJOV s. r. o. |
56068549 |
|
531,77 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250485 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice 04.07.-03.08.25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
322,21 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250440 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
245,80 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250477 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
226,54 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250479 |
ND SK122 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
14,93 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0212-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
120,35 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250733 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
327,43 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250737 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
962,68 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250439 |
TK a EK na SL624BB, SL717AR, SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
450,00 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250440 |
TK a EK na SL507YD, SL578CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250387 |
betónová zmes C 35/45 - M3274 Dávidov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
845,87 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
