| 47250082 |
pneuservisné práce - oprava defekt VT 105 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
55,00 € |
05.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250085 |
ZDZ - Dopravné značky 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
18 606,95 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250077 |
ND na SL293AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 978,94 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250079 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
432,47 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250086 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 865,20 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250160 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marko MT, s.r.o. |
36718301 |
|
1 637,43 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250161 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
914,46 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250131 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
96,57 € |
05.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
667,90 € |
05.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0028-R43/2025 |
Kalibrácia bencalora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RALA, s.r.o. |
36381993 |
|
947,10 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 47250081 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 018,85 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250062 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250063 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250064 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250060 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac február 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250061 |
MPV pod stavbou: Výstavba kruh.križovatky na ceste II/545 Kapušany - KZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Žatkovič - Geo-Real |
14336588 |
|
166,05 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250081 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
802,53 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250085 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1,58 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250084 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250162 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
