| 0042-46/2025 |
Vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
155,00 € |
06.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250167 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,25 € |
06.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250079 |
Nájom plynových fiaš 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
15,84 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250080 |
Mimozáručný servis SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
307,38 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250081 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250087 |
Preskúšanie zvárača z bezpečnostných ustanovení pri zváraní |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Füry Zváračská škola č. 240 |
41578406 |
|
95,94 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250082 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
216,48 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250083 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
725,78 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250169 |
Malé spotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
72,35 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250165 |
pracovná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 745,36 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250168 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 660,50 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250166 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
933,80 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250171 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
864,79 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250172 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
612,72 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250079 |
ND SK456 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
63,59 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250080 |
ND SK456AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
393,50 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250133 |
oprava motorovej píly Husqvarna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
191,23 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O001 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
224,64 € |
06.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250083 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
164,96 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250086 |
zemný plyn Čemernianska VT 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 323,00 € |
05.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
