| 44250918 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 09.08.2025-08.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
807,68 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250446 |
Poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
549,00 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250450 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.08.-8.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
432,56 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250925 |
servis zametacieho stroja RAVO-oprava stroja po škodovej udalosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
6 301,60 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250923 |
tech.a emisná kontrola PO 746YN, PO 169HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
178,00 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250919 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
256,27 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250920 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
589,05 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250924 |
servis GPS- PO 601AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
91,21 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250921 |
oprava poruchy po diagnostike PO 166IS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
534,94 € |
25.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250497 |
Technické kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
346,00 € |
25.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250498 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
240,00 € |
25.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250754 |
Motorová nafta - cestm. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
21 734,49 € |
25.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250748 |
Naplnenie klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
263,21 € |
25.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250447 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
492,00 € |
25.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250750 |
OOPP v zmysle RD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
227,95 € |
25.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250495 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
277,73 € |
25.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250496 |
Kation emulzia,kamenivo fr.2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 782,20 € |
25.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250749 |
Náhrdné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
683,88 € |
25.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250493 |
Kredit PHM od 01.08.- 15.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
123,03 € |
25.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250751 |
Diagnostika poruchy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
1 470,47 € |
25.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
