| 42250249 |
DEDRA ponorný vibrátor 1300W DED7631 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
184,50 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250250 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
253,38 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250213 |
Výmena batérií v prívesnom vozíku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
543,66 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250252 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
2 849,30 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250429 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
197,19 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250251 |
OOPP - ostatné pomôcky 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 386,91 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250252 |
OOPP - Pracovná a bezp. obuv 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 386,95 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250253 |
OOPP - Pracovné a ochranné odevy 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 358,10 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250254 |
Prírodná pramenitá voda /Stropkov 8 ks/, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,37 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250255 |
Prírodná pramenitá voda /Svidník 24 ks/, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
91,10 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250233 |
ND na SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
933,37 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250229 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
650,00 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250231 |
OOPP pracovná obuv SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 425,30 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250232 |
OOPP pre SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 548,06 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250248 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
4 230,00 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250249 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 512,50 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250247 |
Asfaltový betón ACo 11 - 60,24 t, (19 a 20. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 538,34 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250250 |
Servis príves. vozíkov SK172 YD, SK 298 YA, SK 578 YC, SK 591 YC, SK 610 YB, SK 749 YB, SK 853 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
530,87 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250212 |
Stavebný materiál s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 039,01 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250428 |
Servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
778,80 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
