| 0040-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
308,64 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0037-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
187,42 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250032 |
Kredit PHM 16.01.-31.01.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
754,54 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250038 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 1/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250036 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250043 |
poplatok internet 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250079 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
155,74 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250078 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
304,28 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250040 |
nájom TP 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
67,83 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250034 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250064 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 868,86 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250037 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 290,66 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250072 |
Údržba ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Hrebeňár |
42226775 |
|
551,00 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250071 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
6 125,40 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250076 |
Šneky - na chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 571,50 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250077 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,80 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250039 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 898,75 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250054 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 189,77 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250073 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 765,05 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250074 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
3 530,10 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
