| 41250452 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
209,00 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250397 |
asfaltový betón ACo 11 pre oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 735,35 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250396 |
OOPP - pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
380,86 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250395 |
OOPP - pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
162,36 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250499 |
Vodorovné dopravné značenie ciest II.a III.tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
47 684,39 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250451 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250926 |
prenájom valca 1.8.-31.8.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
5 645,70 € |
26.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250927 |
prenájom finišéra 1.8.-31.8.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
14 760,00 € |
26.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0186-42/2025 |
Nebezpečný odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
431,40 € |
26.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0040-R46/2025 |
Čistenie bencalora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
945,00 € |
26.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0083-R44/2025 |
Oprava klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
1 895,80 € |
26.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0324-43/2025 |
Piesok kremičity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
166,05 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0325-43/2025 |
Diagnostika mechanizmu JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
401,72 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0298-44/2025 |
Odstránenie poruchy filtra a guľového ventila kotolne K2 pre SÚC PSK,oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Jankiv - Kugas |
32931727 |
|
449,23 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0106-R48/2025 |
Konferencia "Skvalitňujeme diagnostiku v pohraničí" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JeS trading s.r.o. |
45951225 |
|
1 959,64 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48250329 |
Stavebné práce 1.4.2025-31.7.25 Budujeme v Jasle, stabilizujeme v Svidničke |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
111 383,60 € |
25.08.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250314 |
E-kolok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
15 007,94 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250313 |
Predplatné - Poradca 2026 (II.faktúra) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
154,00 € |
25.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250755 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 09.08. - 08.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
791,86 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250492 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 09.08.2025 - 08.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
714,96 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
