| 0081-43/2025 |
Oprava osky vyorávača priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Zibura Kovo-výroba |
35216158 |
|
166,05 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0082-43/2025 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
943,05 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0083-43/2025 |
Servisná prehliadka motora Kobro 3000 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
884,30 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250092 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
896,67 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250180 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 518,44 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250090 |
ND SK 368 AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
123,30 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250177 |
dopravné zrkadlo+prísluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
365,31 € |
10.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250178 |
DZ+príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
799,01 € |
10.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250181 |
ND, autorádio |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
381,06 € |
10.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250089 |
ND SK 676 BI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
52,54 € |
10.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
785,13 € |
10.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0018-R48/2025 |
Virtuálna telefónna ústredňa na dva roky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VODATECH, s.r.o. |
36747904 |
|
682,65 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0029-45/2025 |
diagnosti poruchy SL 624 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
152,21 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0030-45/2025 |
ND na SL 717 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
135,30 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250179 |
Hovory z pevných liniek, ostatné poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,48 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250175 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 069,21 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250176 |
servis prevádzk. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
1 432,18 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250076 |
P121 Staveb.práce "Okolo rieky Poprad" Február 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
|
63 753,79 € |
10.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250077 |
Internet Stropkov 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250081 |
Plyn Svidník 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 267,00 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
