| 44250144 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250145 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,74 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250146 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250147 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250148 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250149 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,74 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250150 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,49 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250151 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 (PO 158 GC) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
657,81 € |
12.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0031-41/2025 |
vývoz splaškových vôd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
114,80 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0030-41/2025 |
stropné svietidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KM Slovakia, s.r.o. |
36496545 |
|
321,65 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0044-47/2025 |
Autoklimatizácia na stroji Kubota M115GX-IV. - testovanie, doplnenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CAMO GARAGE s.r.o. |
53315201 |
|
124,54 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0015-R10/2025 |
Formuláre pre tlač výplatných pások |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
659,28 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0031-45/2025 |
ND na SL 624 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
899,75 € |
11.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250068 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250072 |
Virtuálna telefónna ústredňa od 5.3.2025-4.3.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VODATECH, s.r.o. |
36747904 |
|
682,65 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250071 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 507,85 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250070 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250069 |
Technická podpora a údržba registratúry 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020-R48/2025 |
Nákup outdorovej kamery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
329,00 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
