| 41250473 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
31.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250409 |
Betónová zmes C35/45 - III/3623 M3274 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
587,33 € |
31.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250500 |
Stravovacie karty 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 808,15 € |
29.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250777 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 030,96 € |
29.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250775 |
Asfalový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 458,78 € |
29.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250773 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
29.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250470 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
14 637,00 € |
29.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250776 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 879,54 € |
29.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250774 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
85 787,47 € |
29.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250944 |
betón C35/45, C16/20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
344,79 € |
28.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250943 |
betón C16/20-priepust III/3421 Lipovce III/3421+stavba Zlazá Baňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
174,66 € |
28.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250939 |
frézovanie živičného krytu ul. Masarykova, I/20 križovatka Košická-Východná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
5 712,39 € |
28.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0146-41/2025 |
vybavenie kuchynky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
560,06 € |
28.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250934 |
stanovisko k existencii plynárenských zariadení-vytýčenie plynovodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
188,14 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0057-R42/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 521,26 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0166-47/2025 |
Pneuservisné práce - oprava defektov VT 814 DC a VT Z 076 v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik |
57047758 |
|
73,90 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250501 |
ND - HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
398,52 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250401 |
ND VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
845,79 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250455 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
30,58 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250938 |
servis finišéra BF300 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
876,62 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
