| 45250086 |
ND na SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
192,17 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250092 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ladomirová |
31952216 |
|
712,69 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250092 |
OOPP pre 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 363,46 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250087 |
ND na SL365CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
397,29 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250088 |
Filtre na Multihog SL929CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
135,00 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250087 |
stropné svietidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KM Slovakia, s.r.o. |
36496545 |
|
321,65 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250084 |
ND na SL578CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
256,96 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250093 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
33,83 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250189 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Zibura Kovo-výroba |
35216158 |
|
166,05 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250187 |
servis prevádzkového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
668,38 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250188 |
servis prevádzk. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
279,97 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250191 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
6 125,40 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250190 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
849,30 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250185 |
Poplatok - vydanie stanoviska od SPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250186 |
Poplatok - vydanie stanoviska od SPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250139 |
spotreba el.energie-02/2025-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
268,21 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250140 |
spotreba el.energie-02/2025-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
288,42 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250141 |
spotreba el.energie-02/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 785,43 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250142 |
spotreba el.energie-02/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
310,21 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250143 |
spotreba el.energie-02/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
554,58 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
